# Como ajustar o valor de um serviço ou produto no atendimento

Fonte: https://docs.barbeiro.app/business-admin/bookings/adjust-line-price
Perfil: Administrador
Verificado em: 2026-08-23

> Para cobrar um valor diferente do cadastrado (cortesia, cliente devia, promoção combinada no balcão), abra o atendimento concluído e use **Ajustes → Linhas do atendimento → Ajustar**. Não precisa mais criar produto-fantasma de R$ 1.

## Antes de começar

> **Nota**
>
> Atendimento **concluído e já pago**? O ajuste direto fica bloqueado para evitar diferença entre
> as linhas e o valor pago. Use **Corrigir atendimento** (botão na mesma seção, apenas
> administradores) — ele ajusta as linhas e registra a devolução ou cobrança da diferença juntos.
> Veja [Como corrigir um atendimento já pago](/business-admin/bookings/correct-booking).

-   O atendimento precisa estar **Em andamento** (ou concluído **sem** pagamento registrado).
-   O **caixa do dia** desse atendimento precisa estar **aberto** (não fechou ainda).
-   A linha **não pode estar coberta por mensalidade** — se estiver, remova a mensalidade do atendimento primeiro.
-   O sistema **avisa** se o ajuste for muito grande (acima de 30% do valor original OU acima de R$ 50). Confirme antes de salvar.
-   Se a **NFS-e já foi emitida**, salvar o ajuste cancela e emite uma nova nota — pode ter custo na sua prefeitura.

## Passo a passo

1. Abra o atendimento (pelo Calendário ou pela tela Reservas).

2. Toque em **Ajustes** e role até **Linhas do atendimento**. Cada serviço e produto aparece com
   o valor atual e um botão **✎ Ajustar**.

3. Toque em **✎ Ajustar** na linha que quer alterar. Aparece um formulário com:

   - **Novo valor** — digite o valor que será cobrado (em reais, com vírgula: `50,00`).
   - **Motivo do ajuste** — escolha um:
     - **Cortesia** — você está liberando o atendimento sem cobrar (ou cobrando menos)
     - **Erro de cadastro** — o serviço estava com preço errado no catálogo
     - **Promoção informal** — combinou um valor especial com o cliente
     - **Cliente devia** — está somando uma dívida da visita passada
     - **Acordo com cliente** — qualquer combinação fora do padrão
     - **Outro** — exige escrever uma descrição

4. Toque em **Salvar ajuste**. A linha fica destacada em **amarelo** mostrando o valor antigo →
   novo, com o motivo registrado.

5. Registre o pagamento normalmente — o sistema já cobra o valor ajustado.

> **Atalho para gorjeta**
>
> Se o cliente está pagando MAIS porque deu uma gorjeta espontânea, use o fluxo de **gorjeta** (no
> momento de registrar o pagamento, digite o valor recebido maior que o total). Gorjeta vai 100%
> para o profissional. **Ajuste de valor** é diferente — vira faturamento normal da casa (mas a
> comissão padrão segue o valor original).

## O que acontece em seguida

-   **Faturamento do dia** soma o valor ajustado (não o original).
-   **Comissão do profissional** continua sendo calculada sobre o valor **original** por padrão — a casa absorve o ajuste. Se você quer que a comissão siga o valor real cobrado, peça ao seu desenvolvedor para ativar a configuração `commission.respects_override` no seu negócio.
-   O ajuste aparece no **relatório de comissões** como "Ajustes da casa" com o sinal do delta.
-   No **fechamento do caixa**, os ajustes aplicados aparecem num card separado.
-   Quem fez o ajuste, quando e por qual motivo fica gravado no histórico do atendimento.

## Restaurar o valor original

Se digitou errado:

1. Volte à seção **Linhas do atendimento**.
2. Toque no botão **⟲ Restaurar** ao lado da linha ajustada.
3. Confirme. O valor volta para o do catálogo e o ajuste é apagado (mas o histórico fica gravado).

## Atenção

> **Mensalidade primeiro**
>
> Se a linha está coberta por uma mensalidade, o ajuste é bloqueado. Isso é proposital: alterar o
> valor de uma linha de plano confunde a contagem de uso da mensalidade. Remova a mensalidade do
> atendimento se quiser cobrar valor diferente.

> **Caixa fechado**
>
> Não dá pra ajustar valor depois que o caixa do dia foi fechado. É proteção contra desvio de
> ledger — se precisa corrigir, use o fluxo de estorno do administrador (a chegar).

> **NFS-e já emitida**
>
> Se a nota fiscal eletrônica já foi emitida, o sistema avisa. Se você confirmar o ajuste, a nota
> anterior é cancelada e uma nova é emitida automaticamente — algumas prefeituras (Salvador, Belo
> Horizonte) cobram por cada emissão.

## Perguntas frequentes

**Posso ajustar várias linhas de uma vez?**
Sim — abra cada linha e ajuste separadamente. O sistema processa uma de cada vez. Cada ajuste fica registrado no histórico individualmente.

**O cliente vê o valor original no recibo?**
Por padrão, sim — o recibo mostra "Valor R$ 45 → R$ 30 (Cortesia)". É bom para reforçar o "ganho" do cliente. Se preferir esconder, peça ao seu desenvolvedor para desativar `receipt.show_override_origin`.

**A IA da plataforma consegue fazer esse ajuste por voz?**
Sim — peça "ajusta o valor do corte do João para R$ 40, foi cortesia". O modelo confirma antes de salvar se o ajuste for grande.

**Por que tem que escolher um motivo?**
Para o **relatório de cortesias** e auditoria. Sem motivo, ninguém consegue distinguir "cliente devia" de "cortesia da casa" depois de 3 meses.

**E se eu errar e ninguém perceber?**
Cada ajuste é gravado no histórico do atendimento com seu nome, data/hora, valor antigo, novo e motivo. Aparece na tela **Histórico** (terceira aba do atendimento) e no log de auditoria do negócio.

## Leia também

- [Como registrar uma gorjeta para o profissional](https://docs.barbeiro.app/business-admin/bookings/register-tip)
- [Como corrigir um atendimento já pago (Corrigir atendimento)](https://docs.barbeiro.app/business-admin/bookings/correct-booking)
- [Cliente combinou outro valor — como ajustar o preço de uma linha](https://docs.barbeiro.app/receptionist/adjust-line-price)