# Como corrigir um atendimento já pago (Corrigir atendimento)

Fonte: https://docs.barbeiro.app/business-admin/bookings/correct-booking
Perfil: Administrador
Verificado em: 2026-09-02

> Cobrou errado em um atendimento que já foi **concluído e pago**? Use **Corrigir atendimento**: você ajusta o valor das linhas e o sistema registra, na mesma confirmação, a **devolução** (se cobrou a mais) ou a **cobrança extra** (se cobrou a menos). Tudo fica registrado no histórico do pagamento e no caixa do dia.

## Antes de começar

-   Disponível apenas para **administradores** (recepcionistas devem pedir a um administrador).
-   O atendimento precisa estar **Concluído** com o **pagamento registrado** — pago no balcão (dinheiro, maquininha, PIX manual) **ou online** (PIX/cartão pelo site).
-   Em pagamentos **online**, só é possível corrigir **para baixo** (devolução): o estorno parcial é enviado ao provedor de pagamento (Mercado Pago, PagSeguro, Asaas ou Stripe) e o valor volta pelo mesmo meio em que o cliente pagou. **Cobrança extra** em pagamento online não é possível — cobre a diferença separadamente no balcão.
-   **Baixar o valor de um atendimento pago pelo app devolve dinheiro de verdade ao cliente.** Não é ajuste de relatório. Se você só quer acertar a comissão ou o fechamento do mês, **não use** esta tela — fale com o suporte. O sistema pede uma confirmação extra antes de enviar a devolução.
-   Linhas **cobertas por mensalidade** não podem ser corrigidas.
-   O sistema **avisa** se o ajuste for muito grande (acima de 30% do valor original OU acima de R$ 50). Confirme antes de salvar.
-   Se a **NFS-e já foi emitida**, a correção **não altera a nota** — cancele ou reemita a nota na tela de notas fiscais depois de corrigir.

## Passo a passo

1. Abra o atendimento concluído (pelo Calendário ou pela tela Reservas). A **conta** fica logo acima do botão, no fim da ficha.

2. Na seção **Linhas do atendimento**, toque em **Corrigir atendimento**.

3. No formulário, toque em **✎** na linha que quer corrigir, digite o **novo valor** (em reais, com
   vírgula: `35,00`) e escolha o **motivo**. Toque em **Aplicar**. Repita para outras linhas se
   precisar.

4. O resumo embaixo mostra automaticamente o que acontece com a diferença:

   - **Devolver R$ X ao cliente** — você cobrou a mais; escolha a forma da devolução (dinheiro, maquininha…). Se o cliente pagou **pelo app**, não há o que escolher: o valor volta pelo mesmo meio, e a tela avisa isso antes de salvar.
   - **Cobrar R$ X a mais do cliente** — você cobrou a menos; escolha a forma da cobrança.
   - **Sem diferença de valor** — você só está reclassificando as linhas (a soma não mudou).

5. Toque em **Confirmar correção**. Pronto: as linhas, o valor do pagamento e a movimentação do
   caixa são atualizados juntos.

## O que acontece por trás

-   O **valor do pagamento** do atendimento passa a refletir o valor corrigido.
-   Devoluções e cobranças em **dinheiro** entram como movimentação no **caixa aberto de hoje** (motivo "Correção de atendimento") — o caixa do dia original, se já fechado, não é alterado.
-   A correção aparece como **linha da conta** (com o motivo escrito, no sinal certo) e no **Histórico e detalhes** do atendimento.
-   A **comissão** do profissional é recalculada automaticamente — exceto se já tiver sido paga ou fechada em folha; nesse caso o sistema avisa para ajustar manualmente em Comissões.

## Quando o provedor pede aprovação (devolução "aguardando")

Alguns provedores — a Asaas, por exemplo — só concluem um estorno depois que **você aprova o saque** no painel ou no aplicativo deles. Quando isso acontece:

-   A tela avisa que **a devolução foi enviada e ainda não foi concluída**.
-   **O atendimento continua exatamente como está**: mesmo valor, mesma comissão, mesmo caixa. Nada é alterado enquanto o dinheiro não sai de verdade.
-   Aprove o estorno no painel do provedor. Assim que ele concluir, **nós atualizamos o atendimento sozinhos** (em até 30 minutos) — as linhas, o valor do pagamento e a comissão são corrigidos nesse momento.
-   Se o estorno for **cancelado ou expirar** no provedor, o atendimento continua como estava (afinal o cliente pagou mesmo) e a devolução aparece na conta como **não concluída**.

> **Atenção**
>
> Em pagamentos de **balcão**, a correção registra a movimentação, mas quem devolve (ou cobra) o
> cliente é você — confirme apenas depois de acertar com o cliente. Em pagamentos **online**, a
> devolução é enviada automaticamente ao provedor no momento da confirmação; o prazo para o valor
> aparecer para o cliente depende do meio (PIX costuma ser rápido; cartão pode levar alguns dias,
> conforme o banco emissor).

## Perguntas frequentes

**Posso corrigir um atendimento de dias atrás, com o caixa já fechado?**
Sim. A diferença em dinheiro entra no caixa aberto de **hoje** — o fechamento antigo não muda.

**Posso corrigir mais de uma vez?**
Sim. Cada correção fica registrada separadamente na seção Correções.

**E se o pagamento ficou marcado como "Cobrar depois"?**
Atendimentos com pagamento pendente não usam a correção — ajuste as linhas normalmente e receba o valor já corrigido.

**A devolução pode incluir a gorjeta?**
Não. A gorjeta tem fluxo próprio (estorno de gorjeta) e não entra na correção.

## Leia também

- [Como ajustar o valor de um serviço ou produto no atendimento](https://docs.barbeiro.app/business-admin/bookings/adjust-line-price)
- [Como finalizar um atendimento](https://docs.barbeiro.app/business-admin/bookings/finalize-booking)
- [Como registrar uma movimentação de caixa (sangria, depósito, fundo de troco)](https://docs.barbeiro.app/business-admin/cash-register/record-cash-movement)