# A receber: quem está devendo e como cobrar

Fonte: https://docs.barbeiro.app/business-admin/cash-register/receivables
Perfil: Administrador
Verificado em: 2026-09-05

**Finanças → A receber** é a lista de tudo que os clientes devem ao seu negócio, em um lugar só, do
**mais antigo para o mais novo** — a ordem em que vale a pena cobrar.

> **Três formas de ficar devendo, uma lista só**
>
> Antes, cada tipo de dívida vivia numa tela diferente (ou em nenhuma). Agora a mesma lista mostra
> as três: **Conta do cliente** (o fiado lançado na conta dele), **Atendimento** (você finalizou o
> atendimento com "Cobrar depois") e **Venda / comanda** (a venda de produto marcada como "Cobrar
> depois"). O total no topo é o que você realmente tem a receber.

## O que a tela mostra

-   **Total a receber** — a soma de tudo em aberto.
-   **Clientes devendo** — quantas pessoas diferentes estão com dívida. Dívidas de cliente não
    identificado ficam fora dessa contagem (não há quem cobrar), mas continuam no total.
-   **Mais antigo** — há quantos dias está a dívida mais velha.
-   **Faixas de atraso** — Em dia (0–29 dias), 30–59, 60–89 e 90+ dias. É o seu roteiro de cobrança:
    quanto mais velha, menor a chance de receber.

Cada linha traz o cliente (ou **Sem cliente**), a **origem** da dívida, desde quando, a idade em dias
e o valor. A partir de 30 dias a etiqueta de idade fica vermelha.

Os filtros no topo: **Todos**, **Atrasados** (30 dias ou mais) e **Sem cliente**.

## Como receber

O botão de cada linha leva ao lugar certo de acordo com a origem da dívida — assim não existem dois
jeitos diferentes de receber a mesma coisa:

1. **Venda / comanda → Receber ali mesmo** — Toque em **Receber**. É a mesma tela de pagamento do resto do sistema: escolha a forma; em
   **Dinheiro**, informe quanto o cliente entregou e o sistema mostra o **troco**; em cartão,
   indique a **maquininha**; e **Dividir em mais de uma forma** também funciona aqui. Ao
   confirmar, a dívida sai da lista.
2. **Atendimento → Abrir atendimento** — Leva ao atendimento, onde você registra o pagamento na tela que já conhece (a mesma da
   finalização, com troco, desconto e dividir).
3. **Conta do cliente → Abrir cliente** — Leva ao perfil do cliente, onde fica o saldo da conta dele e o histórico de crédito.

> **O dinheiro entra no caixa de HOJE**
>
> Quando você recebe um fiado antigo, o valor entra no **caixa do dia em que você recebeu** — não
> no dia da venda. O caixa antigo não é reaberto nem alterado. Na tela de fechamento, esse
> dinheiro aparece na linha **Recebimentos de outros dias**. A **receita** continua contada no dia
> em que a venda ou o atendimento aconteceu.

> **Receber em partes**
>
> Se o cliente trouxer só uma parte, informe quanto ele entregou e marque **deixar o restante na
> conta dele**. O sistema recebe o que veio hoje e a diferença continua como dívida — agora na
> **conta do cliente**, onde ela envelhece junto com o resto e você pode receber de novo depois.
> O total da comanda **não muda**: ele é o registro do que foi vendido, não do que foi pago.
>
> A marcação é obrigatória: sem ela, um valor menor é recusado. Assim ninguém abre crédito por
> engano ao digitar o número errado.

## Qual maquininha passou o cartão

Se você cadastrou pelo menos uma maquininha em **Configurações → Adquirentes e Taxas**, ao escolher
uma forma de cartão aparece logo abaixo o campo **Maquininha** (e **Parcelas**, no crédito). Uma
linha discreta mostra o custo antes de você confirmar:

**Taxa (3,79%): R$ 7,58 · Líquido previsto: R$ 192,42 · 3× de R$ 64,14**

-   Com **uma** maquininha cadastrada, ela aparece como texto fixo — nenhum toque a mais.
-   As **parcelas** oferecidas são só as que você configurou na tabela. Se não tem 10x na tabela, 10x não aparece.
-   **Dinheiro, crédito da loja e vale** nunca mostram esse campo: não passam por adquirente.
-   No **pagamento dividido**, cada parte tem a sua própria maquininha — a parte no dinheiro fica sem.
-   Se você **não cadastrou** nenhuma maquininha, nada disso aparece e a tela continua exatamente como sempre foi.

> **O caixa continua mostrando o valor cheio**
>
> A taxa da maquininha **não é descontada** da venda. Uma venda de R$ 200 no crédito continua
> aparecendo como R$ 200 no caixa e na receita, e a **comissão do profissional também não muda**.
> A taxa é um custo da casa e aparece separada nos relatórios financeiros. Veja [Cadastrar a
> maquininha e configurar as taxas](/business-admin/settings/payment-processors).

## Dívida sem cliente

**Novo fiado exige cliente identificado** — em venda, comanda e atendimento. Sem cadastro não há a
quem cobrar, nem histórico, nem ficha; a opção "Cobrar depois" só aparece depois que você associa o
cliente (dá pra criar na hora, com nome e telefone).

Dívidas antigas, criadas antes dessa regra, continuam na lista como **Sem cliente** e ainda podem ser
recebidas normalmente.

## Perguntas frequentes

**Esse valor está no meu faturamento?**
Sim. A venda ou o atendimento aconteceu, então conta na receita do dia. O que não conta é o
**dinheiro do caixa**, porque ele ainda não entrou.

**Por que o total aqui é maior do que o "Passivo de crédito"?**
São coisas opostas. **A receber** é o que os clientes devem a você (um bem). **Passivo de crédito** é
o crédito que eles têm na loja, ou seja, o que você deve a eles (uma obrigação). Nunca se somam nem
se compensam.

**Quem pode ver e cobrar?**
Quem tem permissão de ver crédito de cliente — normalmente o dono e a recepção.

## Leia também

- [Fiado: deixar o cliente dever e receber depois (conta do cliente)](https://docs.barbeiro.app/business-admin/cash-register/customer-account-debit)
- [Venda Rápida: vender sem abrir uma comanda](https://docs.barbeiro.app/business-admin/cash-register/quick-sale)
- [Como fechar o caixa no final do dia](https://docs.barbeiro.app/business-admin/cash-register/close-cash-register)
- [Como usar a tela de detalhes do cliente](https://docs.barbeiro.app/business-admin/clients/client-detail-page)