# Como registrar pagamento de um atendimento

Fonte: https://docs.barbeiro.app/receptionist/collect-payment
Perfil: Recepção
Verificado em: 2026-08-11

> Ao concluir um atendimento pelo **Caixa**, o sistema pede o método de pagamento e já deixa tudo registrado na hora.

## Antes de começar

-   O atendimento precisa estar no caixa do dia (tela **Caixa**).
-   Você precisa ser **recepcionista** ou superior.
-   O caixa do dia precisa estar **aberto** (só o administrador fecha).
-   O pagamento só pode ser registrado no caixa de **hoje** — datas passadas ficam em modo leitura.

> **Atalho**
>
> Se o cliente paga por fora (máquina da frente, Pix, dinheiro), ainda assim conclua o atendimento
> pelo Caixa e escolha o método certo — é assim que o valor entra no faturamento do dia.

## Passo a passo

1. No menu lateral, toque em **Caixa**.

2. Em **Agendamentos de Hoje**, encontre o cliente que terminou o atendimento.

3. Toque no card do atendimento para abrir os detalhes.

4. Toque em **Marcar Concluído**.

5. Escolha a **forma de pagamento** nos botões: Dinheiro, PIX, Crédito, Débito, Voucher ou Outro.
   Com maquininha cadastrada, ao escolher um cartão (ou PIX com taxa configurada) aparece logo
   abaixo a escolha da **maquininha** — por exemplo **Stone** ou **Cielo** — também em botões.

6. Se o cliente pagou **a mais** em **Dinheiro**, aparece o card **"Sobrou R$ X. E agora?"** —
   escolha **Troco** (padrão, você devolve a diferença), **Gorjeta** (vai para o profissional) ou
   **Dividir**. Veja a seção abaixo.

> **Pagou em mais de uma forma?**
>
> Logo abaixo dos métodos tem **Dividir em mais de uma forma**. Toque, escolha as formas (ex.:
> parte **Dinheiro**, parte **PIX**) e digite o valor que o cliente **entregou** em cada uma. Se a
> soma passar do total e a diferença couber na parte em **Dinheiro**, o rodapé mostra **Troco R$
> X** e você devolve. Cada parte entra no caixa na forma certa. Gorjeta continua só na forma
> única.

7. Confirme. O atendimento passa para o status **Concluído** e o valor **líquido** entra em
   **Pagamentos por Método**.

## Cliente pagou a mais — troco ou gorjeta?

Quando o **Valor recebido** passa do **Total** (cliente pagou com nota grande), o sistema **não** assume mais que a diferença é gorjeta. Aparece o card de excedente e **você decide**:

-   **Troco** (já vem marcado) — você **devolve** a diferença ao cliente. A linha **"Troco a devolver"** mostra quanto sai da gaveta. Não é gorjeta, não entra no faturamento.
-   **Gorjeta** — a diferença vira **gorjeta** para o profissional do atendimento (100% para ele, separada do faturamento e da comissão).
-   **Dividir** — parte gorjeta, parte troco. Digite o valor da gorjeta; o resto vira troco automaticamente.

> **Entra no caixa = o valor líquido**
>
> O que entra em **Pagamentos por Método** é sempre o **líquido** (Total + gorjeta, **sem** o
> troco devolvido). O botão de confirmar mostra esse mesmo valor. Assim o **Dinheiro esperado** no
> fechamento bate com o que está fisicamente na gaveta. O troco devolvido aparece à parte na linha
> **"Troco devolvido hoje"** do fechamento.

> **Cartão e PIX não têm troco**
>
> Em **Cartão** ou **PIX** não há troco físico — o cliente pagou exato. Nesses métodos o card só
> oferece **Gorjeta**. Troco é **só no Dinheiro**.

## Qual maquininha passou o cartão

Se você cadastrou pelo menos uma maquininha em **Configurações → Adquirentes e Taxas**, ao
escolher **Crédito** ou **Débito** aparece a linha **Maquininha** com um botão por aparelho —
**Stone**, **Cielo** — para dizer qual passou o cartão. As **Parcelas** (no crédito) ficam num
campo ao lado, e uma linha discreta mostra o custo antes de você confirmar:

**Taxa (3,79%): R$ 7,58 · Líquido previsto: R$ 192,42 · 3× de R$ 64,14**

-   Com **uma** maquininha cadastrada, o cartão já vem com ela preenchida — nenhum toque a mais.
-   **PIX com taxa configurada** também mostra a linha, com um botão extra: **Sem maquininha**. Use-o quando o PIX caiu direto na sua chave do banco — assim a taxa da maquininha não é registrada num dinheiro que não passou por ela.
-   As **parcelas** oferecidas são só as que você configurou na tabela. Se não tem 10x na tabela, 10x não aparece.
-   **Dinheiro, crédito da loja e voucher** nunca mostram maquininha: não passam por adquirente.
-   No **pagamento dividido**, cada parte escolhe forma e maquininha juntas num seletor próprio (ex.: **Crédito — Stone**) — a parte no dinheiro fica sem.
-   Se você **não cadastrou** nenhuma maquininha, a linha não existe e a tela continua exatamente como sempre foi.
-   Com **mais de uma unidade**, só aparecem as maquininhas da unidade selecionada no topo do painel mais as que atendem todas as unidades.
-   Se aparecer o aviso **"Não foi possível carregar suas maquininhas"**, o campo não vai aparecer: pode concluir a venda normalmente, mas a taxa dessa venda **não será registrada** (e não dá para registrar depois). Se o aviso se repetir, avise o administrador.

> **O caixa continua mostrando o valor cheio**
>
> A taxa da maquininha **não é descontada** da venda. Uma venda de R$ 200 no crédito continua
> aparecendo como R$ 200 no caixa e na receita, e a **comissão do profissional também não muda**.
> A taxa é um custo da casa e aparece separada nos relatórios financeiros. Veja [Cadastrar a
> maquininha e configurar as taxas](/business-admin/settings/payment-processors).

## E se for venda de produto (sem atendimento)?

1. Na tela **Caixa**, toque em **Venda Rápida**.

2. Busque o produto pelo nome e toque para adicionar ao carrinho. Ajuste a quantidade com **+** e
   **−**.

3. Revise o total e toque no método de pagamento para finalizar: **Dinheiro**, **Cartão de
   Crédito**, **PIX** ou **Outro**.

A venda aparece na lista **Vendas** com um número (ex.: **Venda #42**) e soma junto no total do dia.

## O que acontece em seguida

-   Valor soma em **Pagamentos por Método** (Dinheiro, Cartão, PIX, Outro).
-   Faturamento do dia sobe no painel de totais.
-   Comissão do profissional é calculada (na hora ou no fechamento, depende da configuração do salão).
-   Pagamento fica vinculado ao caixa do dia — não dá para mover depois.

## Atenção

> **Atendimentos sem pagamento**
>
> Se aparecer o aviso **"X agendamentos sem método de pagamento"**, tem atendimento concluído sem
> forma de pagamento registrada. Abra cada um e complete — senão o valor não entra no caixa do
> dia.

> **Atendimento finalizado com 'Cobrar depois**
>
> Se o atendimento foi finalizado escolhendo **Cobrar depois**, ele fica **Concluído** mas com o
> pagamento **pendente** (selo âmbar **Não pago**). Quando o cliente for pagar, abra o atendimento
> e toque no botão **Receber pagamento** (mesmo botão de **Registrar pagamento**): escolha o
> método e confirme. O valor entra no caixa na hora — sem criar cobrança duplicada.

> **Receber pagamento abre a mesma tela de Finalizar**
>
> Ao tocar em **Receber pagamento** / **Registrar pagamento** de um atendimento já concluído, abre
> a **mesma tela de Finalizar atendimento** — só que com o título **Registrar pagamento**. Antes
> de confirmar você ainda pode **ajustar o preço de uma linha**, **adicionar um produto**,
> **aplicar o plano do cliente**, usar **crédito da loja** ou deixar **na conta** (fiado), igual
> na finalização. A única opção que não aparece é **Cobrar depois** — o atendimento já está
> concluído.

> **Cliente não compareceu**
>
> Se o cliente faltou, **não marque como concluído**. Use **Marcar Não Compareceu** — assim o
> horário fica registrado como falta, sem cobrar nada.

> **Errou o método de pagamento?**
>
> Cancelar venda de produto (**Venda Rápida**) dá — abra a venda e toque em anular, só no mesmo
> dia. Para atendimento já concluído com método errado, chame o administrador: só ele consegue
> reverter.

> **O que acontece quando você anula uma venda**
>
> A venda **não some** da lista — ela fica marcada como **Cancelada** (riscada), para o histórico
> ficar completo. O estoque dos produtos **volta** automaticamente, e a venda cancelada **deixa de
> contar** no total do dia e nos relatórios. Se ela já tinha nota fiscal, a nota é cancelada
> junto.

> **Data passada**
>
> Na tela do caixa, se você navegar para um dia anterior, as ações ficam **bloqueadas**. Pagamento
> só entra no dia do atendimento.

## Perguntas frequentes

**Cliente pagou em duas formas (parte dinheiro, parte Pix)?**
Dá para dividir nas duas telas. Se você ainda vai **finalizar** o atendimento, use **Dividir em mais de uma forma** na tela de Finalizar atendimento (veja [Finalizar atendimento](/receptionist/finalize-booking)). E nesta tela de **Receber pagamento** (de um atendimento já concluído que ficou pendente) também: toque em **Dividir em mais de uma forma**, escolha as formas e digite o valor que o cliente **entregou** em cada uma. O aviso mostra **"Falta"** enquanto a soma não cobre o total, **"Fecha certo"** quando bate, e **"Troco R$ X"** quando passou e a parte em **Dinheiro** cobre a diferença — devolva o troco e confirme. Cada parte entra no caixa na forma certa (o troco sai da parte em dinheiro). Gorjeta não entra no modo dividido — para gorjeta, use a forma única.

**Posso registrar pagamento sem concluir o atendimento?**
Não. O pagamento acontece junto do **Marcar Concluído**. Se o cliente paga antecipado, conclua só quando o serviço terminar.

**Onde vejo todos os pagamentos do dia?**
Na própria tela **Caixa**, no bloco **Pagamentos por Método**. Mostra total por Dinheiro, Cartão, PIX e Outro, com quantidade de transações.

**Cliente quer nota fiscal. Onde emito?**
A emissão de NFS-e fica no menu **Notas Fiscais**. Você consegue **ver** as notas, mas só o administrador emite novas.

**E se o caixa já foi fechado?**
Não dá mais para mexer. Peça ao administrador — ele decide se reabre o dia ou ajusta por outro caminho.

## Leia também

- [Como cancelar uma reserva no balcão](https://docs.barbeiro.app/receptionist/cancel-booking-front-desk)
- [Como criar uma reserva no balcão](https://docs.barbeiro.app/receptionist/create-booking-front-desk)
- [Como remarcar uma reserva no balcão](https://docs.barbeiro.app/receptionist/reschedule-booking-front-desk)