Administrador · Notas fiscais
Como emitir nota fiscal (NFS-e)
Emita a Nota Fiscal de Serviço eletrônica de um atendimento direto pela tela Notas Fiscais, sem precisar abrir o portal da prefeitura.
Antes de começar
- Você precisa ser administrador do negócio.
- A emissão de NFS-e precisa estar conectada e ativa em Configurações → Fiscal: escolha o regime, conecte o emissor (Enotas ou NFe.io) com a Chave de API e o ID da empresa da sua conta lá, e preencha CNPJ, inscrição municipal e CNAE. O certificado digital (A1) fica na sua conta do emissor — não na plataforma. O passo a passo completo está em Fiscal.
- O cliente da reserva precisa ter CPF ou CNPJ cadastrado — sem documento, a prefeitura rejeita a emissão.
- A reserva ou venda que você vai faturar precisa estar concluída e com pagamento registrado.
Botão de emitir desabilitado?
Se a integração de NFS-e não estiver conectada, o botão Emitir NFS-e fica desabilitado e um aviso "NFS-e não conectada" aparece com um atalho para Integrações. Na tela de um atendimento, a seção Nota Fiscal mostra o mesmo aviso no lugar do botão. Conecte o provedor primeiro — sem isso, nenhuma nota é emitida.
Quem emite a nota?
A nota sai em nome do seu negócio (prestador) para o cliente (tomador). O sistema envia os dados para a prefeitura e guarda o PDF e o XML de retorno.
Passo a passo
Há duas formas de emitir uma nota manualmente.
A partir de um atendimento (dados preenchidos)
Abra o atendimento já concluído e com pagamento registrado e vá até a seção Nota Fiscal.
Toque em Emitir NFS-e. O nome do cliente, a descrição dos serviços e o valor já vêm do atendimento. A alíquota de ISS e o código de serviço vêm da sua configuração no provedor.
Avulsa, pela tela Notas Fiscais
Preencha Nome do cliente, CPF do cliente (opcional), Valor (R$) e Descrição do serviço. Toque em Emitir.
Em seguida (nas duas formas)
A nota é enviada para a prefeitura e o status fica Processando — a autorização é feita pela prefeitura, não é instantânea.
Quando a prefeitura responder (geralmente em segundos, às vezes minutos), o status vira Emitida e o PDF e o XML ficam disponíveis para download. O status atualiza sozinho — você não precisa ficar recarregando.
O que acontece em seguida
- A nota aparece na listagem com número, data de emissão e status.
- O cliente recebe o PDF por e-mail (se o envio automático estiver ativo).
- O valor do ISS é registrado para seus relatórios fiscais.
- O XML fica arquivado para consulta futura e exportação para o contador.
Resumo fiscal do mês
No topo da página Notas Fiscais, acima da listagem, aparece um Resumo fiscal do mês atual: quantas notas você emitiu e o valor total emitido, quantas foram canceladas e quantas ficaram com erro. É a visão rápida que o contador precisa — o total emitido é a receita de serviços que saiu com nota fiscal no período.
Período do resumo
O resumo mostra o mês atual por padrão. As notas canceladas e com erro aparecem separadas e não entram no valor total emitido.
Atenção aos detalhes
Cliente sem CPF/CNPJ
A prefeitura rejeita a emissão se o cliente não tiver documento válido. Atualize o cadastro do cliente antes de tentar de novo.
Emissão automática usa o CPF salvo do cliente
Quando a integração está no modo emitir automaticamente ao receber o pagamento (ou no fechamento do caixa), o sistema usa o CPF/CNPJ que estiver salvo no cadastro do cliente — sem você digitar nada. Por isso vale a pena guardar o documento no perfil do cliente (ou pedi-lo no pagamento online): assim as notas saem identificadas sozinhas. Cliente sem documento salvo sai como "Consumidor não identificado" (quando o município permite).
Nota rejeitada
Se o status ficar Rejeitada, abra a nota para ver o motivo retornado pela prefeitura (ex: alíquota errada, código de serviço inválido, dados do tomador incompletos). Corrija e emita novamente — a nota rejeitada não gera número.
Falhas temporárias são reenviadas sozinhas
Se a emissão falhou por um problema temporário (prefeitura fora do ar, instabilidade do provedor, rede), o sistema tenta de novo automaticamente ao longo dos próximos dias — você não precisa ficar clicando em reenviar. O reenvio manual fica para os casos que dependem de você corrigir um dado (cliente sem CPF, código de serviço errado): aí o sistema não insiste sozinho, porque o erro voltaria igual.
Cancelamento tem prazo
Nota autorizada só pode ser cancelada dentro do prazo definido pela sua prefeitura (normalmente poucos dias). Depois desse prazo, é preciso emitir uma nota de substituição — consulte seu contador.
Estorno cancela a nota automaticamente
Quando você estorna um pedido ou cancela uma venda que já tinha nota fiscal emitida, o sistema cancela a NFS-e junto, automaticamente — você não fica com uma nota válida de um valor que devolveu. É feito em segundo plano e respeita o prazo da prefeitura; se o cancelamento falhar lá, o sistema tenta de novo. Você também pode pedir ao assistente: "cancela a nota fiscal da venda estornada".
Emissão em lote
Para faturar várias reservas do mesmo cliente de uma vez, selecione-as na listagem de atendimentos antes de emitir — o sistema gera uma nota única com todos os itens.
Perguntas frequentes
O cliente não tem CPF. Posso emitir mesmo assim? Depende do município. A maioria permite "Consumidor não identificado" para valores baixos, mas o ideal é sempre pedir o CPF. Se seu município aceita, deixe o campo em branco e confirme — o sistema avisa se não for permitido.
Onde baixo o PDF e o XML da nota? Na listagem de Notas Fiscais, toque na nota desejada. Os botões Baixar PDF e Baixar XML ficam no topo do detalhe.
Como cancelo uma nota emitida por engano? Abra a nota, toque em Cancelar e informe o motivo. O pedido é enviado para a prefeitura. Funciona apenas dentro do prazo permitido pelo seu município.
Posso reenviar a nota para o cliente por e-mail? Sim. Abra a nota e toque em Reenviar e-mail. Confirme o endereço do cliente antes.
A nota ficou em "Processando" há muito tempo. O que faço? Aguarde alguns minutos — a prefeitura às vezes demora. Se passar de uma hora, abra Configurações → Fiscal e toque em Testar de novo na linha do emissor. Certificado A1 vencido na conta do emissor é a causa mais comum; renove por lá e teste de novo.
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